附件2

2023年度

栾川县人民检察院部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　栾川县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  栾川县人民检察院概况

一、部门职责

栾川县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1 、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

二、机构设置

栾川县人民检察院规格为正科级，内设机构5个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

栾川县人民检察院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，我院无下属单位，按照省财政预算公开要求，进行预算数据公开。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1478.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加49.33万元，增长3.45%。主要原因是项目支出资金较上年增加49.33万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1458.82万元，其中：财政拨款收入1458.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1473.77万元，其中：基本支出966.63万元，占65.59%；项目支出507.14万元，占34.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1478.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加49.33万元，增长3.45%。主要原因是项目支出资金较上年增加49.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1473.77万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.92万元，增长5.13%。主要原因是项目支出资金较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1473.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出1222.72万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出165.46万元，占11.23%；卫生健康（类）支出27.52万元，占1.87%；住房保障（类）支出58.17万元，占3.95%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222万元，支出决算为1473.77万元，完成年初预算的121.6%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为764.4万元，支出决算为760.44万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，退休4人，新增3人。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为251.6万元，支出决算为462.28万元，完成年初预算的183.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第二批政法转移支付资金等

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的123.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增退休人员4名。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的99.09%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.86万元。原因：本年追加2笔退休人员抚恤金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为35万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算较高。

7.住房保障（类）住房（款）住房公积金（项）。年初预算为59.5万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出966..63万元。其中：人员经费756.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费210.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成预算的100%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.4万元，完成预算的100%，占93.83%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的100%，占6.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费预算为30.4万元，支出决算为30.4万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出30.4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16量。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2万元。主要用于用于因业务需要需接待人员等。2023年共接待国内来访团组20个、来宾158人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出210.45万元，比2022年度减少7.94万元，下降3.64%。主要原因是落实过紧日子相关要求，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本部门实际，对3个项目开展绩效自评：部门整体支出绩效、检察业务经费项目及聘用制书记员经费。

（二）项目绩效自评结果。

2023年部门整体支出评价得分99.98分，省级财政按时下达年初预算及追加资金，下达率100%；预算执行1473.77万元，执行率99.7%。

检察业务费自评99.74分。预算执行率99.96%。

聘用制书记员经费自评99.96分，预算执行率99.59%。各项指标均按目标完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。