栾川县人民检察院

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分    栾川县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  栾川县人民检察院概况

一、部门职责

栾川县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1 、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

二、机构设置

栾川县人民检察院现有内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，栾川县人民检察院部门决算包括：本级决算。

    本决算为本级决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1758.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少197.56万元，下降10.1%。主要原因是财政拨款减少，政法转移支付资金下降，日常经费全面压缩。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1345.52万元，其中：财政拨款收入1345.52万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1287.76万元，其中：基本支出1096.43万元，占85.14%；项目支出191.33万元，占14.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1758.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少197.56万元，下降10.1%。主要原因是财政拨款减少，政法转移支付资金下降，日常经费全面压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1287.76万元，占支出合计的100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264万元，下降17.01%。主要原因是财政拨款压减，政法转移支付资金下降，日常经费全面压缩。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1287.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出1287.76万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1496.73万元，支出决算为1287.76万元，完成年初预算的86.04%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1321.23万元，支出决算为1096.43万元，完成年初预算的82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

2．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175.5万元，支出决算为191.33万元，完成年初预算的109.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转政法转移支付资金于今年实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.43万元。其中：人员经费987.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费109.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为21.63万元，支出决算为21.33万元。完成预算的98.6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后车辆管理更规范，用于公车运行的经费较上年有大幅下降。公务接待费严格按照八项规定要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.63万元，完成预算的100%，占82.65%；；公务接待费支出决算3.71万元，完成预算的92.75%，占17.35%；。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。开支内容包括：全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出决算为17.63万元，公车改革后车辆运行费用不再单独预算，所需要经费从单位公用经费中支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.63万元。主要用于主要用于车辆维修、燃油及保险等费用，车辆管理更规范，经费支出较上年下降59.31%。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，执法执勤用车17辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少25.69万元，下降59.31%,主要原因是2019年公车运行经费未单独拨付资金；车辆运行维护费主要用于车辆维修维护、燃油及保险等费用，车辆管理更规范，大部分在用车辆状况良好。经费支出较上年下降59.31%。

3.公务接待费初预算为4.0万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是实行公务灶接待，接待费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.71万元。主要用于省、市院到我院调研指导等。2019年共接待国内来访团组84个、来宾750人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本部门实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。2019 年实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019年项目自评数量为4个，涉及金额共187.04万元，自评率达到100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年项目自评数量为4个，重点绩效评价项目2个，涉及金额共70.5万元，重点绩效自评率达到50%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为81.6万元，支出决算为109.33万元，完成年初预算的133.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调减，公车运行未单独拨付资金。我院严控经费支出，建设节约型机关，机关运行经费较上年下降35.27%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额24.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。