栾川县人民检察院

2018年部门决算公开目录及文字说明

目  录

第一部分、部门概况

1.主要职责

2.机构设置等情况

第二部分、部门预算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.预算绩效情况说明

9.政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

10.机关运行经费支出情况说明

11.政府采购支出情况说明

12.国有资产占用情况说明

第三部分、专业名词解释

第四部分、2018年度决算公开表

1.收入支出决算总表

   2.收入决算表
     3.支出决算表
     4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第一部分、部门概况

（一）主要职责

依法履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉和刑事审判监督、刑罚执行监督及民事审判监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）机构设置等情况

栾川县人民检察院预算为本级预算。

1)控告申诉部门、举报中心

承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。 

2)侦查监督部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

3)公诉部门

承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4)刑事执行检察部门

承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

5)民事行政检察部门

承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程 序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

6)检察技术部门

承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

7)政治、纪检部门

承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

第二部分、部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,955.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-33.4万元，增长（下降）-1.68%。主要原因是财政拨款减少，政法转移支付资金下降。

二、收入决算情况说明 

2018年度收入合计1,462.77万元，其中：财政拨款收入1,462.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,551.76万元，其中：基本支出1,111.58万元，占71.63%；项目支出440.18万元，占28.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,955.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-33.4万元，增长（下降）-1.68%。主要原因是财政拨款减少，政法转移支付资金下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,551.76万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）92.49万元，增长（下降）6.338059%。主要原因是人员福利待遇提标。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,551.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1551.76万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,725.1万元，支出决算为1,551.76万元，完成年初预算的89.953484%。其中：

1．204（类）04（款）01（项）。年初预算为1028.8万元，支出决算为1111.58万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员福利待遇提标。

2．204（类）04（款）02（项）。年初预算为696.3万元，支出决算为440.18万元，完成年初预算的63.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金未实施完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,111.58万元。其中：人员经费942.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费168.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为108万元，支出决算为95.65万元，完成预算的88.569392%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车规范管理，用于公车运行的经费较上年有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算91.89万元，完成预算的88.356868%，占96.065232%；公务接待费支出决算3.76万元，完成预算的94.095%，占3.934768%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为104万元，支出决算为91.89万元，完成年初预算的88.356868%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车规范管理，用于公车运行的经费较上年有下降。其中：

公务用车购置支出为48.57万元，购置车辆3辆，其中公务用车1辆、执法执勤车2辆。

公务用车运行支出43.32万元。主要用于车辆维修、燃油及保险等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，执法执勤用车17辆。

3.公务接待费初预算为4万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的94.095%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行公务灶接待，接待费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.76万元。主要用于省市院到我院调研指导等。2018年共接待国内来访团组70余个、来宾700人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本部门实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。2018 年实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018年项目自评数量为2个，涉及金额共165元，自评率达到100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为100万元，支出决算为168.91万元，完成年初预算的168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费提高。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额155.74万元，其中：政府采购货物支出110.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.83万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分、2018年度决算公开表

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