栾川县人民检察院2017部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

     栾川县人民检察院机关内设16个职能处室。主要职责是：依法履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉和刑事审判监督、刑罚执行监督及民事审判监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）人员构成情况

     栾川县人民检察院机关共有编制74人，其中：政法编制74人；2016年年底在职职工64人，离退休人员23人。

（三）预算年度主要工作任务

       依法查办贪污贿赂及渎职侵权犯罪案件；对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件和直接受理的侦查案件进行审查批捕、审查起诉；对侦查机关侦查活动、刑事审判活动、刑罚执行、民事审判和行政诉讼等进行监督。

二、收入预算说明

       2017年收入预算1649.5万元，其中：财政一般拨款1522.5万元；上级提前告知转移支付127万元。

三、支出预算说明

       2017年支出预算1649.5万元，其中：财政一般拨款1522.5万元；上级提前告知转移支付127万元。

     2017年支出预算按用途划分：工资福利支出767.9万元，占46.6%；对个人和家庭的补助73.7万元，占4%；商品服务支出117.2万元，占7.5%；项目支出690.7万元，占41.9%。

     2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出767.9万元，占46.6%；对个人和家庭的补助73.7万元，占4%；商品服务支出117.2万元，占7.5%；项目支出690.7万元，占41.9%。主要项目是：一般行政管理事务（检察）支出、侦查监督工作经费、公诉和审判监督工作经费、查办和预防职务犯罪经费等。

     2017年度三公经费预算支出共计58万元（其中公务接待费4万元，公车运行维护费54万元），按照中央厉行节约的要求相比2016年三公经费预算支出下降30%。

四、政府采购支出预算情况

2017年政法装备专款用于机要保密，由省院统一采购。暂无安排政府采购预算。

    五、绩效管理开展情况

2016年按照新的收支分类体系编制单位财政收支预算，以增强财政预算严肃性、准确性，规范预算编制标准、程序，切实做好预算，同时抓好预算编审分离制度的落实，促进了预算编制质量的提高。坚持预算方案集体研究制度，做到部门预算细化、公开、水平。并按制度严格落实。

    2017年继续按照上级预算管理要求，科学编制财政收支预算，严格按预算执行。

栾川县人民检察院2017年预算表格.xls